我們為中國及全球市場知名的甲苯衍生品供應商，主要專注於通過有機合成工序製造甲苯氧化及氯化產品、苯甲酸氨化產品以及其他精細化工產品。我們的甲苯衍生品主要用於食品防腐劑、家用化學品、動物飼料酸化劑以及農業化學及醫藥用途的合成中間體。憑藉我們以中國為基地的產品開發及製造實力，我們的產品銷往70多個國家。在資深管理團隊的領導下，我們將繼續借助產品開發及製造能力以及全球銷售網絡來提高市場份額並加強我們在中國及全球的行業地位。
我們於中國及全球市場的行業排名及市場份額印證我們於甲苯氧化產品及甲苯氯化產品的領先地位。根據弗若斯特沙利文報告，按二零二三年的銷售收入計，本集團是中國最大的苯甲酸及苯甲酸鈉製造商以及第二大苯甲醇製造商，分別佔二零二三年中國市場總收入的62.0%、37.9%及33.9%。於全球市場，我們於二零二三年在苯甲酸及苯甲酸鈉製造商中位居第二及在苯甲醇製造商中位居第三，分別佔二零二三年全球市場總收入的37.0%、22.4%及20.6%。
截至最後可行日期，我們的自製產品組合主要包括五款甲苯氧化產品、兩款甲苯氯化產品、兩款苯甲酸氨化產品及超過20款具廣泛市場用途的其他精細化工產品。於二零二一年、二零二二年及二零二三年，我們錄得產品銷量分別約362,302噸、375,848噸及346,147噸。我們的產品於世界各地廣受認可。我們為眾多全球知名公司（包括不少《財富》世界500強公司）及地區行業參與者的合約供應商。我們已與該等公司建立長期的業務關係，使我們的客戶能夠以具競爭力的價格購買產品，同時為我們提供穩固的客戶群。於截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度，向《財富》世界500強客戶作出的銷售佔總收入約7.6%、8.5%及10.5%。儘管我們的現有產品深受多個市場青睞並獲其採用，我們仍致力分配額外資源到產品開發上以維持競爭優勢，確保我們向客戶提供的產品組合不斷擴大。
截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度，我們分別產生收入人民幣2,789.5百萬元、人民幣3,133.8百萬元及人民幣2,677.1百萬元，同期分別產生純利人民幣309.1百萬元、人民幣340.5百萬元及人民幣72.9百萬元。
銷售自製產品。我們的收入主要來自自製產品的銷售，包括甲苯氧化產品銷售、甲苯氯化產品銷售、苯甲酸氨化產品銷售及其他精細化工產品銷售的收入。自製產品銷售貢獻的收入分別佔截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度總收入的79.4%、86.8%及83.0%。我們的總收入由二零二二年的人民幣3,133.8百萬元減少14.6%至二零二三年的人民幣2,677.1百萬元，原因為市場對我們產品的需求普遍下降以及甲苯氧化產品的市場供應增加，導致我們產品的銷量及平均售價均有所下降。有關二零二三年業務營運收入及毛利率波動的詳細分析，請參閱本文件「－我們的業務營運數據」及「財務資料－有關經營業績的討論」。
產品貿易。我們從事產品貿易，以補充我們的主要生產業務及銷售。我們將產品貿易分類為甲苯產品貿易及其他產品貿易。產品貿易貢獻的收入分別佔截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度總收入的20.6%、13.2%及17.0%。產品貿易產生的收入由二零二一年的人民幣575.9百萬元減少28.4%至二零二二年的人民幣412.3百萬元，原因為石油甲苯於相應年度的貿易量由約112,272噸減少至54,823噸。此銷量及整體收入下跌是由於二零二二年的生產需求令石油甲苯的內部需求增加及市場波動所致。二零二三年的石油甲苯貿易量進一步減少至49,295噸，主要由於我們因應化工行業市場情緒低迷而減少採購量，從而使可供貿易的石油甲苯數量減少。
董事相信，在我們實施未來計劃及完成全球發售後，我們將繼續保持在中國及全球甲苯氧化產品及甲苯氯化產品市場的排名及成功擴大在中國及全球甲苯衍生品行業的業務營運。我們認為，憑藉我們的競爭優勢、現有實力及戰略規劃，我們已佔據有利位置，能夠於更大的有機合成化工市場中探索機遇。
資料來源: 武漢有機控股 (02881) 招股書 [公開發售日期 : 2024/06/07) |